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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.869.966
Nro. de Orden de Pago
7058
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.207.422
IVA
₲ 897.270
Retención DNCP
₲ 34.455
Retención IVA
₲ 269.181
Retención Renta
₲ 358.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257795
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.039.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.930.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas