- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
7075
Fecha de Orden de Pago
06-04-2026
Fecha Emisión Cheque
22-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.418
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 19.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257795
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.039.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.930.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas