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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
18568286
Monto de la Factura
₲ 1.737.900
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.240
IVA
₲ 157.991
Retención DNCP
₲ 6.067
Retención IVA
₲ 47.397
Retención Renta
₲ 63.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260677
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.646.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.166.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2025-2026- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado