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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006724
Monto de la Factura
₲ 12.994.535
Nro. de Orden de Pago
6807
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.122.247
IVA
₲ 1.181.321
Retención DNCP
₲ 45.363
Retención IVA
₲ 354.396
Retención Renta
₲ 472.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253422
Monto Contrato
₲ 26.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.301.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA SEDE CENTRAL, FILIALES y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas