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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000276
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.497.040
IVA
₲ 570.000
Retención DNCP
₲ 72.960
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256217
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.995.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465916
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y EXTRACTORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas