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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001466
Nro. de Timbrado
17396257
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.551
IVA
₲ 180.727
Retención DNCP
₲ 6.940
Retención IVA
₲ 54.218
Retención Renta
₲ 72.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254189
Monto Contrato
₲ 24.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.710.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461938
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para los laboratorios de DLA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica