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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002209
Nro. de Timbrado
18167867
Monto de la Factura
₲ 42.463.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.612.574
IVA
₲ 3.860.273

Retención DNCP
₲ 148.235
Retención IVA
₲ 1.158.082
Retención Renta
₲ 1.544.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256096
Monto Contrato
₲ 43.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.449.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.598.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461461
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y electrodomésticos para el albergue de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura