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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Nro. de Timbrado
18295366
Monto de la Factura
₲ 1.324.800
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.852
IVA
₲ 120.436
Retención DNCP
₲ 4.817
Retención IVA
₲ 36.131
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254860
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.324.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.276.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462389
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE PAPELETAS PARA VOTACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales