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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
3335
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.550
IVA
₲ 286.364
Retención DNCP
₲ 10.996
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251904
Monto Contrato
₲ 6.102.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria