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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006495
Nro. de Timbrado
1627815
Monto de la Factura
₲ 9.390.000
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.674
IVA
₲ 853.636
Retención DNCP
₲ 32.780
Retención IVA
₲ 256.091
Retención Renta
₲ 341.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258837
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.759.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria