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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 55.600.000
Nro. de Orden de Pago
3904
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.867.723
IVA
₲ 5.054.544
Retención DNCP
₲ 194.095
Retención IVA
₲ 1.516.364
Retención Renta
₲ 2.021.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259890
Monto Contrato
₲ 55.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.867.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria