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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012100
Nro. de Timbrado
17864187
Monto de la Factura
₲ 491.497
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.711
IVA
₲ 36.555
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
₲ 10.966
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251136
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.411.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.280.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA DE LA DGEU DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 205-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado