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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053912
Nro. de Timbrado
17772743
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.720
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253986
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461356
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia y primeros auxilios para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura