- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Nro. de Timbrado
16929198
Monto de la Factura
₲ 88.400.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.465.950
IVA
₲ 8.036.364
Retención DNCP
₲ 308.596
Retención IVA
₲ 2.410.909
Retención Renta
₲ 3.214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253490
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.465.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469878
Nombre de la Licitación
Adquisición de horno mufla para el Proyecto ENER01-3.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica