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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022921
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 8.001.024
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.937
IVA
₲ 727.366
Retención DNCP
₲ 27.931
Retención IVA
₲ 218.210
Retención Renta
₲ 290.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257069
Monto Contrato
₲ 44.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.320.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.783.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461184
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura