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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013333
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 22.040.496
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.560.978
IVA
Retención DNCP
₲ 76.941
Retención IVA
₲ 601.104
Retención Renta
₲ 801.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251491
Monto Contrato
₲ 22.040.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.040.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.560.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459516
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas