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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Nro. de Timbrado
18549184
Monto de la Factura
₲ 49.940.000
Nro. de Orden de Pago
3154
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.587.664
IVA
₲ 4.540.000
Retención DNCP
₲ 174.336
Retención IVA
₲ 1.362.000
Retención Renta
₲ 1.816.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262574
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.587.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CARTELERÍA E IMPRENTA EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR EL CENTENARIO FUNDACIONAL DE LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria