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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004614
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 4.044.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.537
IVA
₲ 367.636
Retención DNCP
₲ 14.117
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256312
Monto Contrato
₲ 4.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.786.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.772.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA FENOB
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción