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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
18473817
Monto de la Factura
₲ 494.000
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.204
IVA
₲ 44.909
Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251577
Monto Contrato
₲ 2.095.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria