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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021521
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 1.482.000
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.193
IVA
₲ 134.727
Retención DNCP
₲ 5.389
Retención IVA
₲ 40.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251577
Monto Contrato
₲ 2.095.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria