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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Nro. de Timbrado
18065894
Monto de la Factura
₲ 565.148
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.212
IVA
₲ 51.377
Retención DNCP
₲ 1.973
Retención IVA
₲ 15.413
Retención Renta
₲ 20.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Electro System S.R.L.
RUC
80083458-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250162
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.588.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALUMBRADOS PARA EL CAMPUS DE LA UNA – PLURIANUAL 2024-2025- CONTRATO ABIERTO- SEGUNDA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado