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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016217
Nro. de Timbrado
18143375
Monto de la Factura
₲ 12.612.650
Nro. de Orden de Pago
2234
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.765.997
IVA
₲ 1.146.605
Retención DNCP
₲ 44.030
Retención IVA
₲ 343.982
Retención Renta
₲ 458.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250879
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.423.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.538.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457997
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas