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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016189
Nro. de Timbrado
17651600
Monto de la Factura
₲ 29.105.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.151.260
IVA
₲ 2.645.909
Retención DNCP
₲ 101.603
Retención IVA
₲ 793.773
Retención Renta
₲ 1.058.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250879
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.423.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.538.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457997
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas