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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016254
Monto de la Factura
₲ 19.675.000
Nro. de Orden de Pago
7047
Fecha de Orden de Pago
16-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.354.270
IVA
₲ 1.788.636
Retención DNCP
₲ 68.684
Retención IVA
₲ 536.591
Retención Renta
₲ 715.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250879
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.589.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.484.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457997
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas