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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000147
Nro. de Timbrado
18594193
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
13-05-2026
Fecha Emisión Cheque
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.252
IVA
₲ 15.909
Retención DNCP
₲ 611
Retención IVA
₲ 4.773
Retención Renta
₲ 6.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256552
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.591.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.488.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica