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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002182
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.752
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.885
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 19.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256552
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.554.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.333.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica