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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004037
Nro. de Timbrado
16858061
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.309
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252701
Monto Contrato
₲ 160.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.057.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPLC WATERS - PROYECTOS CONACYT PINV01-168, 192, 687 Y 698
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas