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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000813
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.474.836
IVA
₲ 11.545.455
Retención DNCP
₲ 443.345
Retención IVA
₲ 3.463.637
Retención Renta
₲ 4.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250997
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.474.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV01-173, PINV01-64, Y INIC01-373
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica