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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000518
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 17.488.800
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.314.825
IVA
₲ 476.967
Retención DNCP
₲ 61.052
Retención IVA
₲ 476.967
Retención Renta
₲ 635.956
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257468
Monto Contrato
₲ 17.488.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.488.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.314.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas