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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034344
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 7.666.421
Nro. de Orden de Pago
2583
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.795
IVA
₲ 696.947
Retención DNCP
₲ 26.763
Retención IVA
₲ 209.084
Retención Renta
₲ 278.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.263.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.748.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas