- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029525
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 3.038.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.605
Retención IVA
₲ 82.855
Retención Renta
₲ 110.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261170
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.038.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.834.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474296
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas