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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010036794
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
2502
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258619
Monto Contrato
₲ 151.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.214.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - DECLARADO DESIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas