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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
18308748
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.946
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 35.782
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254770
Monto Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.561.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463652
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para los Proyectos PINV01-173, PINV0I-64, INIC01-373 Y ENER01-3
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica