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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 26.690.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.898.374
IVA
₲ 2.426.364
Retención DNCP
₲ 93.172
Retención IVA
₲ 727.909
Retención Renta
₲ 970.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257071
Monto Contrato
₲ 26.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.898.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461184
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura