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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001239
Nro. de Timbrado
18001070
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.430
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253695
Monto Contrato
₲ 82.181.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.181.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.780.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SAJONIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas