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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 1.972.350
Nro. de Orden de Pago
3299
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.386
IVA
₲ 179.305
Retención DNCP
₲ 7.172
Retención IVA
₲ 53.792
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251576
Monto Contrato
₲ 5.427.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria