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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006606
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 10.343.750
Nro. de Orden de Pago
3962
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.649.403
IVA
₲ 940.341
Retención DNCP
₲ 36.109
Retención IVA
₲ 282.102
Retención Renta
₲ 376.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257856
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.289.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.384.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria