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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006187
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 6.673.750
Nro. de Orden de Pago
3819
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.759
IVA
₲ 606.704
Retención DNCP
₲ 23.298
Retención IVA
₲ 182.011
Retención Renta
₲ 242.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257856
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.616.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria