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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.069
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 34.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253959
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.310.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA FENOB - Ejercicios 2025 Y 2026
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción