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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008302
Nro. de Timbrado
18394213
Monto de la Factura
₲ 11.490.000
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.707
IVA
₲ 313.364
Retención DNCP
₲ 40.111
Retención IVA
₲ 313.364
Retención Renta
₲ 417.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258086
Monto Contrato
₲ 26.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.980.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.208.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas