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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002780
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
3312
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.091
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251578
Monto Contrato
₲ 1.875.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria