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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006122
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 7.298.820
Nro. de Orden de Pago
3804
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.808.869
IVA
₲ 663.529
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
₲ 199.059
Retención Renta
₲ 265.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254767
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.667.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.366.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria