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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000121
Nro. de Timbrado
18543956
Monto de la Factura
₲ 10.892.374
Nro. de Orden de Pago
3167
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
22-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.161.199
IVA
₲ 990.216
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 297.065
Retención Renta
₲ 396.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254767
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.667.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.366.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria