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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0016-0000030
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. de Orden de Pago
2175
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.638.402
IVA
₲ 841.818
Retención DNCP
₲ 32.326
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 336.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.978.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas