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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Nro. de Timbrado
18305298
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. de Orden de Pago
2466
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.030.208
IVA
₲ 880.000
Retención DNCP
₲ 33.792
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 352.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.186.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.361.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas