- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
18305298
Monto de la Factura
₲ 8.246.000
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.692.468
IVA
₲ 749.636
Retención DNCP
₲ 28.786
Retención IVA
₲ 224.891
Retención Renta
₲ 299.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.022.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas