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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 6.584.000
Nro. de Orden de Pago
7051
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.061.450
IVA
₲ 598.545
Retención DNCP
₲ 22.984
Retención IVA
₲ 179.564
Retención Renta
₲ 239.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.599.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.861.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470027
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas