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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004549
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 18.694.560
Nro. de Orden de Pago
3865
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.439.645
IVA
₲ 1.699.505
Retención DNCP
₲ 65.261
Retención IVA
₲ 509.852
Retención Renta
₲ 679.802
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256258
Monto Contrato
₲ 18.694.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.694.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470431
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria