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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019131
Nro. de Timbrado
18232347
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.089.832
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 26.531
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256007
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.356.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471341
Nombre de la Licitación
Provisión de Medallas, Placas y Otros para Sede Central, Filiales y CAES de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas