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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007435
Nro. de Timbrado
18350054
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.879.826
IVA
₲ 1.481.818
Retención DNCP
₲ 56.902
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 592.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 326.000
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257853
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.879.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474107
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de libros de cátedras para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura